世界杯压球

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院、云南省交通高级技工学校）实行“一套班子、两块牌子”、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，隶属 世界杯压球主管，接受省教育厅业务管理。学校立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的高层次技术技能人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院（云南省交通高级技工学校）：是全日制学制教育技工院校，隶属于 世界杯压球主管，接受省人力资源和社会保障厅业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成 世界杯压球、省教育厅、省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展云南省教育高质量发展三年行动计划。

学校围绕“三个定位”和交通强省目标要求，聚焦双高校建设和创建首批职业本科大学，构建“六个一工程”特色育人模式，培育德智体美劳全面发展的“大国工匠”；建立办学质量管理指标体系，加快覆盖海陆空的大交通专业群建设，服务面向印度洋大通道和云南综合交通发展，持续扩大中国特色学徒制人才培养规模；以新能源汽车、航空、澜湄航运产教融合共同体为平台，深化产教融合、校企合作，彰显职教品牌交通特色；将技能竞赛作为推进专业建设、教学改革和技能训练的有力抓手。

2.提高人才培养质量

践行“进校就是进厂，实训就是上班，培养职业素养，打造工匠精神”的理念，聚焦“双高”建设任务目标，引领专业、课程建设和技术技能人才培养实现新突破。牵头的云南省新能源汽车产教融合共同体和云南航空产教融合共同体被评为省级行业产教融合共同体；与百度、移动共建“智慧交通产业学院”“5G+高原山地自动驾驶联合创新研究院”，鲜明的办学特色和职业教育品牌文化进一步彰显。

3.提升科学研究水平

聚焦新一代信息技术、大数据、人工智能、智慧交通、智能制造、新材料、新能源等前沿关键科技研发进程，紧跟智慧交通发展形势，大力发展科研学术，推动建设集人才培养、团队建设、技术服务于一体，资源共享、机制灵活、产出高效的人才培养与技术创新平台，促进创新成果与核心技术产业化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、郑和航运学院（郑和水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、继续教育学院、国际学院、基础教学部、体育部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）共12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、校企合作处、国际交流合作处、离退处、资产后勤处、高等职业教育研究院、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂、职业技能培训鉴定中心共11个辅助机构；校工会、校团委、职能部门党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）作为二级预算单位纳入 世界杯压球部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年末实有人员编制448人。其中：行政编制0人，事业编制447人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员0人（无行政工勤人员人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员447人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员414人（离休0人，退休414人）。

2023年末其他人员211人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员211人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生16367人。年末遗属37人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年度收入合计35,390.88万元。其中：财政拨款收入23,282.31万元，占总收入的65.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,403.14万元，占总收入的20.92%；经营收入187.95万元，占总收入的0.53%；无附属单位上缴收入；其他收入4,517.48万元，占总收入的12.76%。

与上年相比，总收入合计增加4,554.37万元，增长14.77%。其中：财政拨款收入增加2,381.87万元，增长11.40%；上级补助收入无增加；事业收入增加1,030.99万元，增长16.18%；经营收入减少34.84万元，下降15.64%；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,176.35万元，增长35.21%。变动的主要原因：一是学生人数自2022年的15737人增加到2023年的16367人，学生人数的增加带来生均财政拨款和财政专户管理的收入增加；二是中长期贷款“高原山地园区自动驾驶车路协同技术大数据应用示范建设项目”2023年实际贷款金额3,765.82万元在其他收入内核算；三是世界银行结转资金自专用结余转入350万元及学院按照上级部门要求开展职业技能培训增加导致培训费等其他收入的规模扩大；四是由于受市场波动的影响培训业务等导致经营收入的减少。

二、支出决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年度支出合计36,258.45万元。其中：基本支出22,877.35万元，占总支出的63.10%；项目支出13,196.63万元，占总支出的36.40%；无上缴上级支出；经营支出184.46万元，占总支出的0.51％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,151.63万元，增长16.56%。其中：基本支出增加6,767.69万元，增长42.01%；项目支出减少1,577.81万元，下降10.68%；经营支出减少38.24万元，下降17.17%；增减变动的主要原因一是中长期贷款“高原山地园区自动驾驶车路协同技术大数据应用示范建设项目”2023年实际贷款金额3,765.82万元在基本支出核算导致基本支出增加；二是由于市场的波动导致职业技能培训经营支出减少；三是2023年职业教育专项资金中的采购项目未在2023年支付完成导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）单位机构正常运转的日常支出22,877.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,537.92万元，占基本支出的63.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,339.43万元，占基本支出的36.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13196.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：职业教育支出128,398,622.39元，项目专项用于改善办学条件，其中重点项目省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金保障了学院教学教研场所图书馆工程建设资金需求，世行和职教扶贫工程项目利息专项资金保证学院的债务本息正常支付并化解部分债务；社会保障和就业支出3,528,000.00元，用于云南省职业技能竞赛资金1,000,000.00元以及高技能人才培养补助资金支出2,528,000.00元专项用于高技能人才培养工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出23,282.31万元,占本年支出合计的64.21%。与上年相比增加2,381.87万元，增长11.40%,主要原因分析由于高等职业学生的增加使一般公共预算财政拨款支出学生资助补助经费项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21,153.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于学院的基本支出和图书馆工程建设、现代职教扶贫工程和利息等项目支出；

6.科学技术（类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基础研究计划专项资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,584.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出539.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2023年度无使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）资产总额87,217.52万元，其中，流动资产5,093.53万元，固定资产56,725.63万元（净值），对外投资及有价证券0.0001万元，在建工程18,139.43万元，无形资产7,238.81万元（净值），其他资产20.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,542.52万元，其中固定资产增加15,590.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值112.64万元；报废报损资产376项，账面原值258.53万元，实现资产处置收入9.14万元；出租房屋3,061.89平方米，账面原值366.16万元，实现资产使用收入150.88万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,238.87万元，其中：政府采购货物支出3,955.71万元；政府采购工程支出200.00万元；政府采购服务支出1,083.16万元。授予中小企业合同金额3,408.79万元，其中：授予小微企业合同金额1,374.08万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

1.云南交通运输职业学院2023年度部门决算表

2.云南交通运输职业学院2023年度国有资产占用情况

3.云南交通运输职业学院2023年度绩效自评表