世界杯压球

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 世界杯压球职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号）， 世界杯压球的主要职责如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ. 世界杯压球负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头，会同 世界杯压球做好有关交通运输规划、项目的报批工作。 世界杯压球需要上报国家发展改革委审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由云南省发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展改革委联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由 世界杯压球、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

世界杯压球负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。

世界杯压球对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同 世界杯压球等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以精准调度为突破点，着力推动重点项目建设。认真履行省综合交通重点项目建设指挥部（以下简称“省重指”）办公室工作职责，组织召开调度会7次，梳理制定任务清单358项，持续协调推进落实，有效解决一批老大难问题，全年预计完成综合交通固定资产投资2606亿元，为稳住全省固定资产投资大盘作出了积极努力。公路方面，功山至小铺、勐海至打洛、南涧至云县、宁蒗至香格里拉4个国家高速公路项目正式用地已获批，牟定至元谋、会泽至巧家等22个地方高速公路项目正式用地已获批。国道G219改扩建13个项目用地预审与选址意见书全部获批，泸水至腾冲段等3个项目已实质性开工建设。铁路方面，渝昆高铁云南段建设进度总体超出预期，大瑞铁路保瑞段高黎贡山隧道有序掘进，大理铁路枢纽项目全面铺开。文山至蒙自铁路施工单位进场。既有昆玉铁路扩能改造工程项目可研、初设已获批，正加快做好开工准备。临沧至清水河、文山至靖西等铁路项目前期工作有序推进。民航方面。昆明长水机场改扩建工程、蒙自机场新建、昭通机场迁建和文山机场改扩建工程初设已获批，楚雄、玉溪、元阳、宣威新建机场前期工作加快推进，丽江、腾冲、西双版纳机场改扩建工程提速实施，大理机场改扩建工程实现开工。水运方面。澜沧江、金沙江等4个省级水运专项债项目加快推进。百色水利枢纽通航设施工程、富宁港、水富港建设稳步实施。违法用地整治方面，2022年以来卫片执法发现的违法用地问题，高速公路、铁路整改完成率均超过80%，民航、水运问题全部整改完成。

2.以服务大局为出发点，不断完善顶层设计。扎实做好“十四五”规划中期调整，成功争取普通国省道51个项目3803公里纳入交通运输部规划正选项目盘子，较“十三五”中期调整多争取1120公里，新增国家高速公路6个项目516公里、普通国道24个项目1496公里进入储备库。水路基础设施项目入库规模增加10.8亿元。省委、省政府出台《关于加快铁路高质量发展的意见》，进一步明确铁路发展“时间表”、“任务书”和“路线图”。完成《云南省公路网规划》编制，研究起草民航高质量发展意见、加快建设交通强省五年行动方案、综合交通服务“三大经济”行动方案等系列政策措施，科学谋划未来发展蓝图。

3.以科技创新为支撑点，深入推进智慧交通发展。组建高规格“交通智囊团”，成功邀请40余位院士、专家加入省重指专家咨询委员会，为行业发展出谋划策。积极开展科技攻关，大瑞铁路高黎贡山隧道等11个交通领域科研项目列入省级重大研发计划，争取省级专项资金8390万元，云南省现代综合数字交通技术创新中心获批组建。不断深化合作交流，与交通运输部规划研究院、公路科学研究院、云南大学等签署合作协议，搭建起产学研融合发展和人才培养平台。加快行业技能人才培养体系建设。持续提升数字化水平，成立交通运输行业级大数据中心，实现27家单位数据资源共享。打造省级视频联网云平台，新建124个交通量自动化观测站点，推动全省73个固定治超站联网运行。启动综合交通信息系统整合提升，优化整体布局。

4.以人民满意为落脚点，办好办实惠民实事。科学精准实施国省干线公路养护工程518公里、安全精细化提升工程1908公里，改造危桥危隧87座，普通国道PQI优良路率提升到84.2%。新改建农村公路14759公里，新增5277个自然村通硬化路、45个乡镇通三级公路，超额完成年度目标任务。建成村道安全生命防护工程7008公里，改造农村公路危桥338座。组织开展ETC发行服务及运营管理水平提升专项行动，提高ETC车道车辆通行效率。实施差异化收费，优化提升路网资源综合利用效率。严格执行通行费减免政策，共减免车辆通行费82.4亿元。大力推广曲靖市县际班线客运“公交化”改造典型经验，昆明、玉溪等8个州市累计改造线路143条，票价平均降低20.8%，客流量平均增加32.2%。打造敬老爱老城市公交线路21条。深入推进农村客货邮融合发展，双柏县“交通+电商+邮政”、姚安县“农村客运+客货邮”入选全国第四批农村物流服务品牌。认真做好12328热线工作，运行服务获交通运输部通报表扬。

5.以依法行政为立足点，持续优化交通营商环境。制定并公布年度重大行政决策清单，认真落实合法性审核制度，对20余份涉及市场主体经济活动政策文件进行公平竞争审查，积极推进《云南省航道管理规定》等行业立法工作。修订印发《云南省公路建设市场信用信息管理办法（试行）》，常态化开展信用评价和整改反馈，着力营造诚实守信的市场环境。全力维护道路客运市场秩序。扎实推动道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，制定印发《云南省交通运输综合行政执法监督办法》，发布交通运输领域轻微违法行为依法免予处罚典型案例，全年免予行政处罚案件数1.1万起、免处罚款约1055万元。升级优化行政审批系统，推广应用电子证照，2023年厅本级办理行政审批7.5万件，同比增长5.3%，云南政务服务网“好差评”满意度保持100%。

6.以绿色低碳为创新点，稳步推进绿美交通建设。实施“运输结构调整”专项资金政策，积极推动多式联运示范工程创建，金沙江—长江水运集装箱吞吐量同比增长157.8%。全省累计建成高速公路沿线服务区充电站334座、充电桩1322桩，服务新能源用户超过100万人次，积极试点建设服务区分布式光伏发电、“光储充”等交能融合项目。开展绿美交通建设“百日攻坚”行动，建立定期调度机制，年内累计提升改造绿美服务区30个，建成绿美高速公路1724公里（其中绿美交通廊道示范段509.8公里）、绿美普通国省道2208公里、绿美农村公路2万公里。完成150公里铁路绿化美化提升和19个铁路客运站绿化美化工作。完成绿美机场建设6个。完成绿美港口码头绿化面积2.5万平方米。积极展示行业绿美良好形象，怒江美丽公路成功入选全国第一批交通运输与旅游融合发展典型案例，2023年全国“行在乡村游在路上”最美自驾精品线路主题推选宣传活动首站在昭通顺利举办。

7.以督导检查为着力点，坚决守牢安全生产底线。以交通运输领域重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，进一步压实各级安全生产责任，累计排查各类隐患1.6万个，其中重大隐患432项，已整改394项。召开安委会全会、隧道施工安全、在建项目质量安全等专题会议16次，组织开展覆盖全行业的桥隧质量安全生产培训，提升安全意识和专业水平。组织实施4轮质量安全飞行检查，对39个在建项目进行抽查检查，发现问题隐患656条并督促限期整改销号。与省公安交警总队建立6个协同共治机制，持续加大打非治违力度。与民航云南监管局联合制定《云南省强化民航安全治理合力工作机制》，对全省15个运输机场开展检查，构建航空安全齐抓共管格局。制定《云南省小型客运船舶管理办法》，开展“夜游船”安全治理。参与“应急使命·2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习，组织大瑞铁路特长隧道突泥涌水应急逃生和年度地震应急演练，提升应急救援能力。全力做好雨季汛期安全隐患排查，建立汛期“1234”管控机制，全面摸清在建公路两区三厂和职民工底数，强化预警信息传递。妥善处置“4·11”临双高速天生桥隧道塌方、“7·31”大瑞铁路畹町隧道一氧化碳中毒、“8·08”德宏州芒市突发泥石流灾害等突发事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

世界杯压球（本级）共设置18个内设机构，包括：办公室、政策法规处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、国防交通处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处、直属机关党委（组织人事处）、行业党委、离退休人员办公室。

所属单位4个，分别为：交通公安处、交通工会、厅规费征收管理办公室和澜沧江—湄公河航运协调委员会水路、公路通道协调办公室。

（二）决算单位构成

纳入 世界杯压球（本级）2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个。

1.行政单位1个。为： 世界杯压球（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位4个。分别是：交通公安处、交通工会、厅规费征收管理办公室、澜沧江—湄公河航运协调委员会水路、公路通道协调办公室。

纳入 世界杯压球（本级）2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界杯压球（本级）2023年末实有人员编制212人。其中：行政编制144人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有行政人员136人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员57人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休0人，退休187人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明： 世界杯压球（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界杯压球（本级）2023年度收入合计619,890.50万元。其中：财政拨款收入619,851.69万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.81万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加485,036.73万元，增长359.68%。其中：财政拨款收入增加485,037.93万元，增长359.78%，主要原因：一是2023年因高速公路PPP项目政府可行性缺口补贴核算期间问题，未安排该项支出，故未申报收入，二是根据项目前期及专项债发债情况，2023年从专项债券中安排重点项目建设资金58.52亿元。

二、支出决算情况说明

世界杯压球（本级）2023年度支出合计619,899.28万元。其中：基本支出5,927.91万元，占总支出的0.96%；项目支出613,971.38万元，占总支出的99.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加485,085.52万元，增长359.82%。其中：基本支出减少272.59万元，下降4.4%，主要原因：一是人员增减变动导致工资数据变动，二是按要求压缩一般性支出；项目支出增加485,358.12万元，增长377.38%，主要原因：一是2023年因高速公路PPP项目政府可行性缺口补贴核算期间问题，未安排该项支出，故未申报收入，二是根据项目前期及专项债发债情况，2023年从专项债券中安排重点项目建设资金58.52亿元，相应增加支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障 世界杯压球（本级）机构正常运转的日常支出5,927.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,076.40万元，占基本支出的85.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851.50万元，占基本支出的14.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障 世界杯压球（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613,971.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用专项债券资金安排的公路建设项目支出440000万元、铁路建设项目支出145200万元，高速公路项目运营期补贴16169.15万元，航线培育支出4082.6万元，全省运输结构调整专项资金4999.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界杯压球（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出34,651.69万元,占本年支出合计的5.59%。与上年相比减少100,162.07万元，下降74.3%；主要原因是因高速公路PPP项目政府可行性缺口补贴核算期间问题，2023年未安排该项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于瑞丽姐告土地法律纠纷赔偿；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出00.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出595.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于离退休公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出503.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出33,037.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.34%。主要用于单位基本支出及建设项目设计审查等重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出404.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130.91万元，全年预算为143.98万元，决算为102.69万元，完成年初预算的78.44%，完成全年预算的71.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为45.18万元，全年预算为58.25万元，决算为55.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.08%，完成年初预算的122.91%，完成全年预算的94.89%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66.83万元，全年预算为66.83万元，决算为45.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.66%，完成年初预算的68.62%，完成全年预算的68.62%；公务接待费支出年初预算为18.90万元，全年预算为18.90万元，决算为1.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.28%，完成年初预算的6.93%，完成全年预算的6.93%，具体是国内接待费支出决算1.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界杯压球（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130.91万元，全年预算为143.98万元，支出决算为102.69万元，完成年初预算的78.44%，完成全年预算的71.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为45.18万元，全年预算为58.25万元，决算为55.53万元，完成年初预算的122.91%，完成全年预算的94.89%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66.83万元，全年预算为66.83万元，决算为45.86万元，完成年初预算的68.62%，完成全年预算的68.62%；公务接待费支出年初预算为18.90万元，全年预算为18.90万元，决算为1.31万元，完成年初预算的6.93%，完成全年预算的6.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数和全年预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为加强与周边国家和地区的经济往来，按照批复的出国批次计划，比年初计划批次增加出国批次2批，导致经费支出比年初预算增加，已按程序报批报调增全年预算数，因公出国（境）费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，在批复的预算总额内尽量压缩支出。 世界杯压球（本级）2023年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数和全年预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数和全年预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加56.61万元，增长122.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加55.53万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降0.15%；公务接待费支出决算增加1.16万元，增长773.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是疫情结束后，管控放开，为完成与周边国家就交通运输领域交流及衔接等工作任务，2023年按照批复的出国批次计划完成，增加因公出国（境）支出，二是疫情结束后，按照工作安排，公务接待事项增加，导致公务接待费增加。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是：2022年受疫情影响无因公出国（境）费支出，2023年疫情结束后，管控放开，为完成与周边国家就交通运输领域交流及衔接等工作任务，按照批复的出国批次计划完成，增加因公出国（境）支出。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的有关要求，严控公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，按照工作安排，公务接待事项增加，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组8个，累计15人次。开展内容包括：中老泰通道调研费5.57万元，参加与越北四省联合工作组第九次会议费2.52万元，云南友好代表团赴越南老挝缅甸访问费9.67万元，赴老挝万象参加中老经济走廊交通合作工作组第二次会议费用0.37万元，赴加拿大、美国开展综合交通运输合作交流团组费用34.00万元，参加中国云南-老挝北部合作工作组第十三次会议费用1.01万元，赴老挝参加“守望-2023”中老缅泰四国水上联合搜救演练出访费0.46万元，参加第十次中越六省市经济走廊合作会议费用1.93万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于综合交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界杯压球（本级）2023年机关运行经费支出851.50万元，比上年增加156.13万元，增长22.45%，主要原因：一是疫情结束后，公务出差需求增加，导致增加差旅费支出，二是按照大兴调查研究之风的要求，安排调研计划，增加调研费用支出。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末， 世界杯压球（本级）资产总额320,927.50 万元，其中，流动资产313,886.12万元，固定资产5,723.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,317.82万元（净值），公共基础设施0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,596.08万元，其中固定资产减少366.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0笔，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,106.99万元，其中：政府采购货物支出19.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,087.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南交通运输厅（本级）2023年度部门决算表

2.云南交通运输厅（本级）2023年度国有资产占用情况

3.云南交通运输厅（本级）2023年度绩效自评表