世界杯压球

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

世界杯压球机关服务中心以“为厅机关办公提供后勤服务”为宗旨，主要为厅机关提供公务用车、食堂、总机、会议、物管、保洁、绿化、维修、水电管理等保障服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年， 世界杯压球机关服务中心围绕全年工作目标任务，做好机关后勤保障服务，结合职责职能，主要组织完成了2023年度会议服务、交换文件及机要通信收发件、车辆管理、职工食堂等服务、办公楼更换破损玻璃、厅机关防御道闸改造升级、篮球架及篮球场围栏拆除、水电、办公设备、家具维修等工作；办公区域绿植养护、电动车保管站更换智能充电桩，增加摄像头及消防安全器材等工作；配合完成厅机关大院老旧小区外墙粉刷、道路铺设、场地修整工作等后勤服务工作，厅机关大院面貌焕然一新。制定了2023年机关安全生产、平安建设工作方案；配合五华消防救援大队完成了2023年度机关消防设施响应联动督查检查工作；协调后勤服务保障开展“消防安全”应急演练；组织开展“预防为主 生命至上”线上安全培训；配合机关事务管理局开展垃圾分类督察检查和制止餐饮浪费督察检查工作，启动了“信用交通”宣传相关工作；持续开展2023年“4.15全民安全教育日”主题宣传教育活动。持续推进爱国卫生“7个专项行动”工作，不断改善厅机关环境卫生问题取得了显著效果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、物管部、党群部、车班4个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入 世界杯压球机关服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个，为： 世界杯压球机关服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

世界杯压球机关服务中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明：本单位2023年因无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；因无政府性基金预算财政拨款安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；因无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；因无财政拨款安排的“三公”经费支出，且本单位为一般事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；因无财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界杯压球机关服务中心2023年度收入合计328.31万元。其中：财政拨款收入328.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少860.67万元，下降72.39%。其中：财政拨款收入减少860.67万元，下降72.39%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年无项目支出预算。

二、支出决算情况说明

世界杯压球机关服务中心2023年度支出合计328.31万元。其中：基本支出328.31万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少860.67万元，下降72.39%。其中：基本支出减少14.54万元，下降4.24%；项目支出减少846.13万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年无项目支出预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障 世界杯压球机关服务中心单位机构正常运转的日常支出328.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.63万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.68万元，占基本支出的5.69％。比上年的23.47万元减少4.79万元、减少20.41%。支出减少的主要原因是2023年公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障 世界杯压球机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。比上年的846.13万元减少846.13万元、减少100.00%。项目支出减少的主要原因是2023年无项目支出预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界杯压球机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出328.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少860.67万元，下降72.39%,主要原因是项目支出预算规模缩减，2023年无项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出242.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于基本支出等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于职工住房公积金支出等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界杯压球机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年未增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界杯压球机关服务中心是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末， 世界杯压球机关服务中心资产总额158.72万元，其中，流动资产132.25万元，固定资产26.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中固定资产减少13.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，其中：授予小微企业合同金额0.43万元。

四、单位绩效自评情况

世界杯压球机关服务中心2023年无项目支出，故无绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1. 世界杯压球机关服务中心2023年度部门决算表

2. 世界杯压球机关服务中心2023年度国有资产占用情况