世界杯压球

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 世界杯压球职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号）， 世界杯压球的主要职责如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟定交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ. 世界杯压球负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头，会同 世界杯压球做好有关交通运输规划、项目的报批工作。 世界杯压球需要上报国家发展和改革委员会审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由云南省发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由 世界杯压球、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

世界杯压球负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。

世界杯压球对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同 世界杯压球等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

世界杯压球设置15个内设机构（办公室、政策法规处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、国防交通处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处）和直属机关党委（组织人事处）、行业党委、离退休人员办公室。

所属单位194个，分别是：

1. 世界杯压球（本级）

2.省公路局（含下属单位162个）

3.省交通运输综合行政执法局（含下属单位17个）

4.省航务管理局（含下属单位2个）

5.省公路路政管理总队

6.交通技师学院

7.交通公安处

8.交通工会

9. 世界杯压球规费征收管理办公室

10.澜沧江-湄公河商船通航协调联合委员会中方办公室

11.交通安全统筹中心

12. 世界杯压球机关服务中心

13.省邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共194个。分别是：

1. 世界杯压球（本级）

2.省公路局（含下属单位162个）

3.省交通运输综合行政执法局（含下属单位17个）

4.省航务管理局（含下属单位2个）

5.省公路路政管理总队

6.交通技师学院

7.交通公安处

8.交通工会

9. 世界杯压球规费征收管理办公室

10.澜沧江-湄公河商船通航协调联合委员会中方办公室

11.交通安全统筹中心

12. 世界杯压球机关服务中心

13.省邮政业安全发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12565人。包括财政拨款开支经费的：公务员138人，参照公务员法管理人员407人，事业管理人员和专业技术人员7275人，机关和事业工人4745人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1005人。包括财政拨款开支经费的人员1005人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22275人（离休30人，退休22245人）。年末学生16078人。年末遗属4633人。

车辆编制1745辆，在编实有车辆1679辆。

三、重点工作概述

2024年， 世界杯压球认真落实守底线、稳支撑、增动力、上台阶的工作要求，科学有序推进项目建设，持续巩固提升服务效能，各项工作取得积极成效。大通道建设实现新突破。开行国际货运班列“粤滇·澜湄线”“京滇·澜湄线”“澜湄·云南号”及中国首列跨境旅游列车“星光·澜湄号”，中老铁路开行三周年累计发送旅客突破4500万人次、运输货物突破5000万吨。成功举办大湄公河次区域（GMS）国际道路运输试运行和中越公路跨境直达运输活动。“优质工程”基础不断筑牢。华丽、昭金、宾鹤等高速公路项目全线建成通车，全省高速公路通车里程达10758公里。渝昆高铁、大瑞铁路建设提速，文蒙铁路、昆玉铁路扩能改造项目开工建设。昆明长水机场改扩建工程T2航站楼开工建设。东川港建成投用。全省新（改）建农村公路1.2万公里，新增34个乡镇通三级及以上公路、4620个30户以上自然村通硬化路。实施村道“消危工程”7128公里，改造危桥215座。“优质服务”品牌逐步打响。深入开展交通运输优质服务创建，调整优化重点时段地铁公交等运营时刻，提升旅客出行便捷性和舒适度，全省铁路年度旅客发送量突破1亿人次，民航旅客吞吐量超7144万人次，均创历史新高。“优质服务评一评”小程序总体满意度达94%。ETC发行服务群众满意度提升至99%。“绿色人文”底色更加厚植。“滇南茶马古道——普洱磨黑至那柯里旅游公路”等3个案例入选全国第二批交旅融合发展示范案例，怒江美丽公路等2个项目入选全国第一批旅游公路名录，普达措国家公园旅客运输航线入选全国水路旅游客运精品航线案例。安全稳定局面持续巩固。全年接报安全生产事故起数和死亡人数同比实现“双下降”。建立交通气象预警预报机制，有力应对多轮强降雨和台风“摩羯”的侵袭。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界杯压球2024年度收入合计18837903673.35元。其中：财政拨款收入18622883432.24元，占总收入的98.86%；无上级补助收入；事业收入145038018.55元（含教育收费51724534.96元），占总收入的0.77%；经营收入5907257.44元，占总收入的0.03%；无附属单位上缴收入；其他收入64074965.12元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加6970407035.24元，增长58.74%。其中：财政拨款收入增加7239752500.44元，增长63.60%；事业收入增加69434949.47元，增长91.84%；经营收入减少109890008.55元，下降94.90%；其他收入减少228890406.12元，下降78.13%。主要原因：一是2024年收入决算中包含高速公路可行性缺口补助16.1亿元，2023年无此项目；二是2024年收入决算中包含公路及铁路建设专项债券资金、超长期特别国债资金114.29亿元，比2023年增加55.77亿元；三是省公路局所属的省公路科学技术研究院2024年依据《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》的要求进行会计核算，变更“事业收入”的核算方式，将2023年计入“经营收入”的单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入调整至“事业收入”核算。四是2023年使用非财政拨款结转资金安排的支出纳入其他收入列报，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

世界杯压球2024年度支出合计18856801039.74元。其中：基本支出2543524404.60元，占总支出的13.49％；项目支出16309073126.72元，占总支出的86.49％；无上缴上级支出；经营支出4203508.42元，占总支出的0.02％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6692173696.24元，增长55.01%。其中：基本支出减少116027870.32元，下降4.36%；项目支出增加6894999148.35元，增长73.24%；经营支出减少86797581.79元，下降95.38%。主要原因：一是2024年收入决算中包含高速公路可行性缺口补助16.1亿元，2023年无此项目；二是2024年收入决算中包含公路及铁路建设专项债券资金、超长期特别国债资金114.29亿元，比2023年增加55.77亿元；三是省公路局所属的省公路科学技术研究院2024年依据《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》的要求进行会计核算，变更“事业收入”的核算方式，将2023年计入“经营收入”的单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入调整至“事业收入”核算，故经营支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障 世界杯压球机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2543524404.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2246987358.81元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296537045.79元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障 世界杯压球机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16309073126.72元。其中：基本建设类项目支出4691389258.55元。

公路建设项目经费2791982742.04元，主要用于高速公路运营期补贴、高速公路PPP项目政府可行性缺口补助、普通国道项目前期费、车辆购置税安排的灾毁项目、公路安全提升工程等。

公路养护项目经费1514690255.89元，主要用于国省干线养护支出。

超长期特别国债安排的项目经费4328580000.00元，主要用于公路建设、大规模设备更新。

专项债券安排的项目经费7100000000.00元，主要用于铁路、公路项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界杯压球2024年度一般公共预算财政拨款支出7196548191.67元,占本年支出合计的38.16%。与上年相比增加1664825434.01元，增长30.10%,完成年初预算的64.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出349690.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于民兵支出；造成预决算差异的主要原因是该项属于年度中调整下达事项。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出247515832.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的121.81%。主要用于现代职业教育质量提升、交通技师学院工程建设、学生资助补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的生均经费按生均经费总额的70%编报，剩余30%于年度中清算下达。

6.科学技术（类）支出2681657.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的26035.51%。主要用于科技创新基地建设、人才发展专项等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中列报的是用上年结转资金安排的支出，年度中调整下达科技创新基地建设资金、人才发展专项资金等。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出255203390.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的104.06%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。

9.卫生健康（类）支出226892080.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的95.19%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出1294154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于森林草原应急道路建设项目质量和进度监管支出；造成预决算差异的主要原因是该项为年度中调整下达的预算资金。

13.交通运输（类）支出6283702439.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%,完成年初预算的60.51%。主要用于公路建设、公路养护、运输管理、交通信息化、航道维护、水运建设、运输结构调整、航线补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是预决算列报口径不一致，纳入年初预算批复的省属重点企业国家资本金31.61亿元、省级铁路建设专项14亿元、百色水利枢纽通航设施省级补助资金1亿元、德钦至贡山公路提升完善养护工程省级补助资金1亿元决算时纳入企业决算编报，未纳入部门决算编报。

14.资源勘探工业信息等（类）支出31736800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于交通运输大规模设备更新支出；造成预决算差异的主要原因是该项为年度中调整下达的预算资金。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出147172145.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的86.77%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38912172.58元，决算为36957548.32元，完成年初预算的94.98%；支出决算较上年减少2397717.18元，下降6.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为950000.00元，决算为252624.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的26.59%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37764672.58元，决算为36692377.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.28%，完成年初预算的97.16%；公务接待费支出年初预算为197500.00元，决算为12545.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.03%，完成年初预算的6.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少302651.49元，下降54.50%；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2091992.87元，下降5.39%；公务接待费支出决算较上年减少3072.82元，下降19.67%；具体是国内接待费支出决算12545.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3072.82元，下降19.67%；国（境）外接待费，本年及上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38912172.58元，支出决算为36957548.32元，完成年初预算的94.98%，支出决算较上年减少2397717.18元，下降6.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为950000.00元，决算为252624.94元，完成年初预算的26.59%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37764672.58元，决算为36692377.68元，完成年初预算的97.16%；公务接待费支出年初预算为197500.00元，决算为12545.70元，完成年初预算的6.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因公出国（境）费支出按照经批复并实际出行的出国批次列报部门决算，二是各单位按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少302651.49元，下降54.50%；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2091992.87元，下降5.39%；公务接待费支出决算减少3072.82元，下降19.67%，具体是国内接待费支出决算12545.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3072.82元，下降19.67%；国（境）外接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国（境）费支出按照经批复并实际出行的出国批次列报部门决算，二是各单位按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组11个，累计27人次。开展内容包括：随省领导出访缅甸、泰国、老挝，深化与三国的友好交往和合作89150.00元；参加CBTA交通、海关小组委员会会议11948.30元；对面向印度洋国际陆海大通道建设进行实地考察20068.00元；参加GMS国际道路运输试运行活动960.00元；赴越南北部开展交通运输交流并调研40780.56元；参加澜湄区域陆路贸易通道建设研修项目2290.05元；参加中缅经济走廊交通合作工作组第五次会议10830.40元；参加2024年澜湄国际航运合作会议13711.23元；参加中老国际道路运输业务工作例会11283.00元；参加CBTA第九次联委会及高官会25568.00元；参加中越《关于共同建设中国天保—越南清水国际口岸跨界交通工程的协定》及议定书文本磋商7466.00元；参加中越跨境直达运输活动9487.40元；赴越南开展昆明—宣光线路跨境直达运输活动9082.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1679辆。主要用于综合交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界杯压球2024年机关运行经费支出16964268.18元，比上年减少861222.15元，下降4.83%,主要原因是按照严控一般性支出的要求做好机关运行经费的控制。机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末， 世界杯压球资产总额242878163126.41元，其中，流动资产15855003076.88元，固定资产5046616089.83元（净值），长期股权投资2000001.00元，在建工程4693879132.63元，无形资产981335879.98元（净值），公共基础设施（净值）216296163819.58元，其他资产3165126.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4454837657.18元，其中固定资产（原值）增加126707402.34元。处置房屋建筑物38831.65平方米，账面原值23669017.78元；处置车辆216辆，账面原值36961637.96元；报废报损资产458项，账面原值799454.10元；实现资产处置收入12647195.52元；出租房屋211639.67平方米，账面原值299069013.05元，实现资产使用收入47444825.97元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额326713588.43元，其中：政府采购货物支出124499140.70元；政府采购工程支出35685468.03元；政府采购服务支出166528979.70元。授予中小企业合同金额98405072.69元，其中：授予小微企业合同金额75399062.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

1. 世界杯压球2024年部门决算公开附表

2.2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

3. 世界杯压球2024年绩效自评报告