世界杯压球

第一部分 世界杯压球（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 世界杯压球（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

世界杯压球（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 世界杯压球职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号）， 世界杯压球（本级）的主要职责如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ. 世界杯压球（本级）负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头，会同 世界杯压球做好有关交通运输规划、项目的报批工作。 世界杯压球需要上报国家发展和改革委员会审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由云南省发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由 世界杯压球、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

世界杯压球负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。 世界杯压球对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同 世界杯压球等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

世界杯压球（本级）设置15个内设机构（办公室、政策法规处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、国防交通处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处和直属机关党委（组织人事处）、行业党委、离退休人员办公室。

世界杯压球（本级）所属单位5个。包括：

（一）财政全额供给单位5个： 世界杯压球机关、云南省交通公安处、云南省交通工会委员会、 世界杯压球交通规费征收管理办公室、澜沧江—湄公河航运协调委员会水路、公路通道协调办公室。

（二）财政差额保障单位0个。

（三）重点工作概述

2025年 世界杯压球重点抓好以下工作：一是科学研判总体发展目标，高质量编制综合交通“十五五”规划。二是加快完善服务国家战略的综合立体交通网络。积极打造面向南亚东南亚综合交通枢纽，持续畅通跨境跨区域交通骨干通道，不断完善服务高质量发展的省内交通网络，持续发力实施好保障民生的基本项目，新改建农村公路1万公里以上，确保新增30个以上通三级公路乡镇、3000个以上自然村（组）通硬化路。三是深入推进运输服务降本提质增效，深入推进优质服务提质扩面，提升国际运输服务保障能力，持续推动运输结构调整和多式联运发展，优先保障普惠公共服务。四是进一步全面深化交通运输改革，积极推动收费公路政策创新，深化交通领域国有企业改革。五是持续推动交通绿色人文融合发展，促进行业绿色低碳转型，推动交旅、交能创新融合发展，对车流量较大的85个高速公路服务区充电站进行扩容增桩。六是因地制宜发展交通运输领域新质生产力，持续开展重点项目科技攻关，探索发展低空经济。七是不断提升行业治理能力水平，拓展“高效办成一件事”服务领域和电子证照应用场景，提高政务服务便利度。八是坚决守牢安全稳定底线红线，全面加强建设项目质量安全监管、在役基础设施管理养护、灾害预防和应急处置和重点领域风险管控。九是开展“能力素质提升年”专项行动，深化作风革命效能革命，强化党风廉政建设，持续整治交通运输领域群众身边不正之风和腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个，其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制138人,事业编制58人。在职实有196人，财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员212人，其中：离休12人，退休200人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,575,683,391.98元，其中：一般公共预算8,574,453,491.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,229,900.00元。

与上年对比增加1,148,847,758.97元、增幅15.47%。其中：一般公共预算比上年增加1,148,517,858.97元、增幅15.47%，主要原因：一是高速公路建设资金及国家资本金比上年增加5亿元，二是省级铁路建设支出比上年增加6亿元，三是德贡公路提升完善养护工程省级补助支出比上年增加4192.14万元。其他收入比上年增加729,900.00元、增幅145.98%，主要原因：预计交通运输部补助的澜湄办经费收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,574,453,491.98元，其中:本年收入8,505,721,757.41元，上年结转收入68,731,734.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,505,721,757.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加1,149,073,595.40元、增幅15.62%。其中：一般公共预算财政拨款比上年增加1,149,073,595.40元、增幅15.62%，主要原因：一是高速公路建设资金及国家资本金比上年增加5亿元，二是省级铁路建设支出比上年增加6亿元，三是德贡公路提升完善养护工程省级补助支出比上年增加4192.14万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,575,683,391.98元。财政拨款安排支出8,574,453,491.98元，其中：基本支出58,275,257.41元，与上年对比增加275,095.40元、增幅0.47%，主要原因是正常职工增资及相应的社保缴费增加；项目支出8,516,178,234.57元，与上年对比增加1,148,242,763.57元、增幅15.58%，主要原因：一是高速公路建设资金及国家资本金比上年增加5亿元，二是省级铁路建设支出比上年增加6亿元，三是德贡公路提升完善养护工程省级补助支出比上年增加4192.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,728,618.40元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休138,510.00元，主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46,203.41元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,540,617.42元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,215,545.26元，主要用于公务员医疗费缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出157,560.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行33,197,178.56元，主要用于行政单位人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务25,595,100.00元，主要用于公路水路项目监管、综合交通科技创新及示范等项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设6,211,901,400.00元，主要用于高速公路国家资本金、高速公路运营期补贴、高速公路PPP项目政府可行性缺口补贴、重点地区公路建设、德贡公路提升完善养护工程等项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理5,359,240.80元，主要用于航道维护支出。

交通运输支出-公路水路运输-水运建设100,500,000.00元，主要用于百色水利枢纽通航设施和水运项目设计审查支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出17,384,725.74元，主要用于参公事业处室人员工资、公用经费等基本支出和公路水路项目监管、综合交通建设项目设计审查等项目支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设2,000,000,000.00元，主要用于铁路建设省级补助支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路专项运输65,000,000.00元，主要用于全省运输结构调整补助支出。

交通运输支出-民用航空运输-民航专项运输100,000,000.00元，主要用于省级航线培育专项支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,688,792.39元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-公路建设646,485,580.00元主要用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助和重点地区公路建设支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护2,100,000,000.00元主要用于农村公路养护工程、农村公路日常养护、村道安防及危桥改造支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额30,542,100.00元，其中：政府采购货物预算978,100.00元、政府采购服务预算29,449,000.00元、政府采购工程预算115,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

世界杯压球（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,791,678.73元，较上年减少35,321.27元，降幅1.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界杯压球（本级）2025年因公出国（境）费预算为950,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）50人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

世界杯压球（本级）2025年公务接待费预算为184,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待240人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界杯压球（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为657,678.73元，较上年减少35,321.27元，降幅5.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费657,678.73元，较上年减少35,321.27元，降幅5.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因:按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

世界杯压球（本级）依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）省属重点企业国家资本金

通过增加相关企业资本金金额，切实发挥省属企业在推动云南高质量交通基础设施建设发展中的骨干和带动作用，提升投融资能力，助力搭建我省内畅外通的综合交通运输体系，完成年度高速公路投资任务，带动地方经济发展。项目绩效目标：用于交通基础设施建设投资完成率为100%，资金安排准确性以及资金到位及时性均大于等于90%，综合交通基础设施投资较去年有提升，政策执行及履行约定义务执行情况为100%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%。

（二）省级铁路建设专项资金

2025年推进五个在建（渝昆高铁、大理枢纽、大瑞铁路、文蒙铁路、昆玉铁路扩能改造）项目、拟新建两个项目（大丽攀铁路、文靖铁路），保障丽香铁路、叙毕铁路、玉磨铁路和大临铁路等项目收尾工作有序推进。项目绩效目标：预计完成年度投资额大于等于50亿元，支持铁路项目数不少于3个，资金支付完成及时率及项目建设进度均达到100%，通过问卷调查等经济数据统计，铁路建设对经济发展的促进作用认可度明显提升，铁路途经地区群众满意度大于等于90%。

（三）云南省运输结构调整专项资金

通过实施大客户战略，支持铁路专用线建设，在运量较大车站、口岸、港口间开行多式联运直达班列。重点区域扩能改造，统筹煤运通道运能，强化铁路运输点线能力配套；依托物流基地，吸引集结零散、小批量货物改由集装箱运输；改进铁路敞顶集装箱运用方式，加强统筹调配使用，提高敞顶集装箱运用效率；灵活运用价格杠杆策略，实施差异化价格策略，增强市场竞争力，有效推动“公转铁、公转水”运输。项目绩效目标：2025年铁路运量比2020年增加558万吨，水路货运量增长值大于12%，铁路集装化运输比例增长5%以上，资金拨付完成率达到98%以上，补助资金对象准确率为100%,补助资金拨付及时率大于等于95%，降低碳排放量大于15万吨。

（四）云南省省级航线培育专项资金

通过省级航线培育专项资金投入，扶持航空企业开辟国际和地区客（货）运航线，省内环飞客运航线。项目绩效目标：新开国际地区客货运航线不少于2条，恢复、加密国际地区航线不少于5条，补贴航线航班正常率大于等于80%。

（五）省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金

2025年根据2024年的计划完成情况进行考核并兑付奖补资金。项目绩效目标：2024年全省计划新改建普通省道和农村公路1万公里，完成固定资产投资170亿元。其中，新增3000个以上自然村（组）通硬化路、建设9500公里，全省30户以上自然村通硬化路比例达75%以上；新增30个以上乡镇通三级公路、建设500公里，全省乡镇通三级公路比例达66%以上；确保完工项目验收合格率达100%；确保奖补资金合规、按时、按质、按量发放，推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴等规划实施，促进当地经济社会发展，显著改善交通通行服务水平。

（六）农村公路养护补助资金

通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。项目绩效目标：计划完成1万公里养护工程，完成7000公里村道安全生命防护工程建设，计划完成1万公里养护工程，完成7000公里村道安全生命防护工程建设，建成100座以上危桥改造，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上，具备检测条件的农村公路路面自动化检测比例达100%，加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平，加快建设交通强国，更好地服务乡村振兴战略实施。建成100座以上危桥改造，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上，具备检测条件的农村公路路面自动化检测比例达100%，加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平，加快建设交通强国，更好地服务乡村振兴战略实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界杯压球（本级）2025年机关运行经费安排9,181,645.08元，与上年对比增加98,159.86元、增幅1.08%，主要原因：根据工作需要，增加维修（护）费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日， 世界杯压球（本级）资产总额3,033,374,280.03元，其中，流动资产2,921,551,223.45元，固定资产103,394,831.11元，在建工程0.00元，无形资产8,428,225.47元，交通基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少212,902,607.39元，其中固定资产增加2,508,529.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入207,945.00元，其中出租资产1409.34平方米，资产出租收入207,945.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件： 世界杯压球预算公开表